Vəzifə öhdəlikləri

• Təchizatçılarla əlaqələrin qurulması və zəruri ilkin sənədlərin (elektron- qaimə, akt, qaimə-faktura) tələb edilməsi;
• Daxil olan aktların, hesab-fakturaların qəbulu, yoxlanılması və saxlanması. Təchizatçılarla uyğunsuzluqların aradan qaldırılması;
• Kreditorlar haqqında gündəlik Excel hesabatların hazırlanması və 1C 8.3 mühasibat proqramında işlənməsi;
• Ödənişlərin icrası üçün daxili tələblərin hazırlanması;
• Təchizatçıların məlumat bazasının saxlanılması;
• Rəhbərliyin ayrı-ayrı xidməti tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi;
• Ayın sonunda müştərilərin aylıq ödənişlərinin yoxlanılması;
• Müqavilələrdə kreditor bölməsinə aid olan maddələri araşdırır və lazımi rekvizitləri daxil edir və müqavilənin şərtlərini 1C 8.3 proqram bazasına daxil edir;
• Müvafiq proqramda yerli şirkətlərin həftəlik ödəniş planını hazırlayır;
• Kreditorlar üzrə Anbar hesabatı hazırlamaq və nəzarət etmək;
• Müvafiq maraqlı tərəflərlə AP(Kreditorlar) balansını təhlil etmək;
• Mühasibat uçotu məlumatlarında olan qeyri-dəqiqlikləri və uyğunsuzluqları nəzərdən keçirmək, araşdırmaq, aradan qaldırmaq;
• Sənədləşmədə diqqətli və məsuliyyətli olmaq;
• 1C 8.3 proqramında Logistika, Anbar, Təchizat və Mühasibatlıq modulları arasında inteqrasiya əməliyyatları üzrə kurator funksiyasını yerinə yetirmək.

Maraqlanan namizədlər öz CV-lərini Müraciət et düyməsində qeyd olunan elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.